|
|
Faktúra |
1201004219
|
Potraviny
|
97,74 |
s DPH |
|
1.1.2012
|
28.06.2012 |
|
|
Senické a skalické pekárne a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
312359226
|
Vodné, stočné, zrážky
|
114,98 |
s DPH |
|
PZ00153203_001
|
27.06.2012 |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2012159
|
Čistenie kanalizácie
|
109,20 |
s DPH |
0033/12
|
|
27.06.2012 |
|
|
AZ kanalizácie s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
312359120
|
Vodné, stočné, zrážky
|
576,29 |
s DPH |
|
PZ00153299_001
|
27.06.2012 |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
670214965
|
Potraviny
|
47,30 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
25.06.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
06.07.2012 |
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - masážne ležadlo
|
948,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
|
|
Slovenský červený kríž SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
402012
|
Pranie bielizne
|
386,58 |
s DPH |
0028/12
|
|
22.06.2012 |
|
|
MD služba architekta |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
04.07.2012 |
|
Zmluva |
4
|
Darovacia zmluva - peňažný dar
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Kvarteto, občianske združenie |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.08.2012 |
|
|
Objednávka |
0034/12
|
Občerstvenie - proj. Čistý deň
|
688,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2012 |
|
|
Felix Sloboda |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1122205050
|
Tlačivá
|
155,65 |
s DPH |
24112011
|
|
21.06.2012 |
|
|
Ševt a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
04.07.2012 |
|
|
Objednávka |
0032/12
|
Školské lavice
|
734,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
|
|
Linea SK spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214581
|
Potraviny
|
40,75 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
20.06.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012045
|
Matrace na ubyt.
|
170,00 |
s DPH |
0031/12
|
|
19.06.2012 |
|
|
Nábytok NOVA - Dušan Kuba |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214399
|
Potraviny
|
43,73 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
19.06.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
670214416
|
Potraviny
|
4,80 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
19.06.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1201003967
|
Potraviny
|
73,32 |
s DPH |
|
1.1.2012
|
18.06.2012 |
|
|
Senické a skalické pekárne a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120241
|
Masážne ležadlá
|
3 288,00 |
s DPH |
0019/12
|
|
18.06.2012 |
|
|
Vamel Meditec s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0512/12
|
Refundácia tel. poplatkov
|
121,85 |
s DPH |
|
392004
|
18.06.2012 |
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121356
|
Zemný plyn
|
132,74 |
s DPH |
|
DBA/ZM/09/01/276
|
18.06.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
22.06.2012 |
|
|
Objednávka |
0033/12
|
Čistenie kanalizácie
|
109,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2012 |
|
|
AZ kanalizácie s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
22.06.2012 |