|
Zmluva |
Príloha č. 4 k zmluve č. 46/2009/P
|
Dodávka tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
03.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o regulačnom príkone tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
03.09.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07121612
|
Zemný plyn
|
145,57 |
s DPH |
|
DBA/ZM/09/01/276
|
13.07.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
322600555
|
Protišmyková páska
|
89,58 |
s DPH |
0036/12
|
|
13.07.2012 |
|
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
20.07.2012 |
|
|
Objednávka |
0036/12
|
Protišmyková páska
|
89,58 |
s DPH |
|
|
13.07.2012 |
|
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2740117907
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
10.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1201004491
|
Potraviny
|
55,56 |
s DPH |
|
1.1.2012
|
10.07.2012 |
|
|
Senické a skalické pekárne a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207013728
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
5,65 |
s DPH |
|
6.113800.00.00.000001
|
06.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207013729
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
16,91 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
06.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110263
|
Tepelná energia
|
2 760,82 |
s DPH |
|
46/2009/P
|
06.07.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1212011742
|
El.energia
|
811,43 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
04.07.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1212011741
|
El.energia
|
158,71 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
04.07.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
9120001459
|
Program ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
0035/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
201202873
|
Výkon technika PO a BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
|
|
Profis spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Objednávka |
0035/12
|
Program ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11200001
|
Občerstvenie - proj. Čistý deň
|
688,00 |
s DPH |
0034/12
|
|
02.07.2012 |
|
|
Felix Sloboda |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120143
|
Potraviny
|
783,97 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
29.06.2012 |
|
|
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20120064
|
Potraviny
|
704,90 |
s DPH |
|
1.1.2012
|
29.06.2012 |
|
|
Mika - Karol Hlúpik - Ovocie a zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
06.07.2012 |
|
|
Faktúra |
411200102
|
Doprava autobusom - proj. Čistý deň
|
78,00 |
s DPH |
0010/12
|
|
29.06.2012 |
|
|
SKAND Skalica spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
212156
|
Školské lavice
|
734,40 |
s DPH |
0032/12
|
|
29.06.2012 |
|
|
Linea SK spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |