|
Zmluva |
|
Zmluva č. 3/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: TJ Družstevník, Vrádište
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2740117907
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
10.07.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
11310215
|
Nastavenie internetu na ubyt.
|
18,00 |
s DPH |
|
Dod.0298
|
30.10.2012 |
|
|
Witto s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1744077776
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
07.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
13.11.2012 |
|
|
Faktúra |
4743090050
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
09.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11310192
|
Servis PC
|
27,00 |
s DPH |
|
Dod.0298
|
08.10.2012 |
|
|
Witto s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
6742102992
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
07.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4741113458
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
09.08.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
312486479
|
Vodné, stočné, zrážky
|
114,98 |
s DPH |
|
PZ00153203_001
|
21.09.2012 |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1212017117
|
El.energia
|
158,71 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
03.10.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
312486168
|
Vodné, stočné, zrážky
|
576,29 |
s DPH |
|
PZ00153299_001
|
21.09.2012 |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0795/12
|
Refundácia tel. poplatkov
|
103,45 |
s DPH |
|
392004
|
13.09.2012 |
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110339
|
Tepelná energia
|
2 274.83 |
s DPH |
|
46/2009/P
|
06.09.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1212015062
|
El.energia
|
811,43 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
05.09.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1212015061
|
El.energia
|
158,71 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
05.09.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7209123278
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
15,74 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
04.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Faktúra |
201204231
|
Výkon technika PO a BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Profis spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1212017118
|
El.energia
|
811,43 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
03.10.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201203824
|
Výkon technika PO a BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
Profis spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.09.2012 |
|
|
Objednávka |
0059/12
|
Oprava bojlera a sviet.
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
|
|
Elmoss - Jozef Križánek |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
08.10.2012 |