|
Zmluva |
|
Zmluva č. 3/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: TJ Družstevník, Vrádište
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1122210126
|
Tlačivá
|
189,60 |
s DPH |
24112011
|
|
10.10.2012 |
|
|
Ševt a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100002
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
28/2012
|
Prenájom telocvične
|
301,50 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
|
|
MFK Skalica |
MFK Skalica |
|
14.11.2012 |
|
|
Zmluva |
0320128079
|
Pristúpenie k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/1474-000607347
|
Darovacia zmluva na notebooky HP
|
3 251.08 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
27/2012
|
Prenájom telocvične
|
522,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
|
|
MUDr. Jozef Zeman |
MUDr. Jozef Zeman |
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5007502532
|
Mobilné telefóny
|
5,03 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
10.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012369
|
Renovácia tonera
|
32,00 |
s DPH |
0026/12
|
|
08.10.2012 |
|
|
Bronislav Polák BZ-pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100003
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120825
|
Optický valec
|
156,16 |
s DPH |
0057/12
|
|
08.10.2012 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210176766
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
14,75 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210176765
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
8,59 |
s DPH |
|
6.113800.00.00.000001
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120878
|
Vyčistenie kopírky
|
14,40 |
s DPH |
0056/12
|
|
05.10.2012 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
782012
|
Pranie bielizne
|
315,96 |
s DPH |
0054/12
|
|
05.10.2012 |
|
|
MD služba architekta |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110377
|
Tepelná energia
|
2 667.24 |
s DPH |
|
46/2009/P
|
05.10.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1212017118
|
El.energia
|
811,43 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
03.10.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100003
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100002
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
201204231
|
Výkon technika PO a BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
Profis spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |