|
Zmluva |
|
Zmluva č. 3/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: TJ Družstevník, Vrádište
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7211244886
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
16,60 |
s DPH |
|
6.113800.00.00.000001
|
06.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3
|
Aranžérsky materiál
|
35,00 |
s DPH |
0081/12
|
|
14.11.2012 |
|
|
Alžbeta Okániková |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121003
|
Tonery
|
692,27 |
s DPH |
0067/12
|
|
12.11.2012 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
Rf/0983/12
|
Refundácia tel. poplatkov
|
133,96 |
s DPH |
|
392004
|
12.11.2012 |
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120986
|
Oprava kopírky
|
108,00 |
s DPH |
0056/12
|
|
12.11.2012 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121001996
|
Výmena sprch. vaničky na ŠI
|
343,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
|
|
MAS - Anton Masaryk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1211110415
|
Tepelná energia
|
7 014,52 |
s DPH |
|
46/2009/P
|
07.11.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
201204706
|
Výkon technika PO a BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
|
|
Profis spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
7211244887
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
14,59 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
06.11.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
882012
|
Pranie bielizne
|
228,00 |
s DPH |
0078/12
|
|
19.11.2012 |
|
|
MD služba architekta |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1212018811
|
El.energia
|
811,43 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
06.11.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1212018810
|
El.energia
|
158,71 |
s DPH |
|
TT0133/2008
|
06.11.2012 |
|
|
Magna E.A. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012096
|
Zasklievanie okien a vitrín
|
227,00 |
s DPH |
0071/12
|
|
06.11.2012 |
|
|
IKOS - Vladimír Iglár |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1202675
|
Kuchynský a aranž. materiál
|
55,84 |
s DPH |
0072/12
|
|
06.11.2012 |
|
|
BAL TIP Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012094
|
Výroba a montáž nerez. roštu so žľabom
|
1 200,00 |
s DPH |
0052/12
|
|
05.11.2012 |
|
|
MITO - Miroslav Tokoš |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3342012
|
Pracovná zdrav. obuv
|
149,74 |
s DPH |
0068/12
|
|
31.10.2012 |
|
|
Lekáreň Kráľovská |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200240
|
El. materiál
|
256,53 |
s DPH |
0070/12
|
|
31.10.2012 |
|
|
Elektro - Lukáš Novák |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012436
|
Renovácia tonerov
|
163,00 |
s DPH |
0060/12
|
|
16.11.2012 |
|
|
Bronislav Polák BZ-pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
26.11.2012 |
|
|
Faktúra |
OF07122747
|
Zemný plyn
|
96,78 |
s DPH |
|
DBA/ZM/09/01/276
|
20.11.2012 |
|
|
Dalkia a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
26.11.2012 |