|
|
Faktúra |
20120223
|
Potraviny
|
954,16 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
10.10.2012 |
|
|
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220914
|
Potraviny
|
85,25 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
10.10.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220991
|
Potraviny
|
14,39 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
10.10.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
0061/12
|
AirRouter Wifi + nastavenie
|
109,72 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Witto s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220661
|
Potraviny
|
105,61 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
09.10.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
12.10.2012 |
|
|
Objednávka |
0060/12
|
Renovácia tonerov
|
163,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
|
|
Bronislav Polák BZ-pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
Martina Opálková |
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
4743090050
|
Mes. poplatok - internet
|
33,25 |
s DPH |
|
12022009
|
09.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
670220591
|
Potraviny
|
89,02 |
s DPH |
|
1.1.2011
|
09.10.2012 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
12.10.2012 |
|
|
Faktúra |
11310192
|
Servis PC
|
27,00 |
s DPH |
|
Dod.0298
|
08.10.2012 |
|
|
Witto s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100003
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
120825
|
Optický valec
|
156,16 |
s DPH |
0057/12
|
|
08.10.2012 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100002
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100001
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100000
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210176765
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
8,59 |
s DPH |
|
6.113800.00.00.000001
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210176766
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
14,75 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100003
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.00.00.100002
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Zmluva |
6.113800.10.00.100000
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
08.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012369
|
Renovácia tonera
|
32,00 |
s DPH |
0026/12
|
|
08.10.2012 |
|
|
Bronislav Polák BZ-pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.10.2012 |