|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111108731; Popis: vodné, stočné, zrážky; Dodávateľ: Bratislavská vod. spol., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. OF07110235; Popis: zemný plyn; Dodávateľ: Dalkia a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 6/2011 textová verzia; Popis: prenájom učebne; Druhá zmluvná strana: PragmaSys, Myjava
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí prostriedkov; Popis: fin. prostriedky; Druhá zmluvná strana: Občianske združenie Zdravotník, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 3110100304; Popis: el. energia; Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11110337; Popis: servis PC; Dodávateľ: Witto s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1112201553; Popis: tlačivá; Dodávateľ: Ševt a.s., Banská Bystrica
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1076228; Popis: Učebnice nemeckého jazyka; Dodávateľ: Didaktis s.r.o., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111108225; Popis: vodné, stočné, zrážky; Dodávateľ: Bratislavská vod. spol. a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 20201/14; Popis: programátorské služby; Dodávateľ: GLS-Software, Gbely
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zverení majetku do správy; Popis: chladnička; Druhá zmluvná strana: Trnavský samosprávny kraj, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0007/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 9010000553; Popis: EduPage PRO; Dodávateľ: ASC Applied Software Consultants, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 201100081; Popis: stojan na projektor; Dodávateľ: Car Line - Andrej Lučenič, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0006/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0006/11; Popis: stojan na projektor; Dodávateľ: Car Line - Andrej Lučenič, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 0723037934; Popis: internet; Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0007/11; Popis: programátorské služby; Dodávateľ: GLS-Software - Ing. Svoboda, Gbely
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0008/11; Popis: oprava kuch. zar.; Dodávateľ: Macko Vladimír, Veľké Kostoľany
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0008/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
|
|
|